2023年鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室本级预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责（鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室主要职责）

（一）负责旗人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的服务工作。

（二）负责起草常委会的综合性文件，编印常委会简报，并负责信息及新闻宣传工作。

（三）负责常委会文书处理、档案资料管理和保密工作。

（四）征集、整理向常务委员会提出的议案，负责对议案、建议、批评和意见处理的催办工作。

（五）承办人民群众对旗人民政府、人民法院、人民检察院和国家工作人员的申诉、意见的具体工作；承办人民群众的来信来访工作和蒙古语言文字的翻译工作。

（六）负责常委会机关行政事务工作、接待工作和人事保卫工作。

（七）负责常委会机关的调查研究工作。

（八）组织协助本旗的自治区、市人大代表做好出席人代会的准备工作，负责旗出席市人大代表团的服务工作。

（九）为专门工作委员会履行职责提供必要的服务。

（十）承办旗人大常委会会议、党组会议和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及预算构成情况

（一）鄂托克前旗人民代表大会常务委员会内设机构（1办5委）：即办公室、人事代表选举工作委员会、监察和司法民族宗教工作委员会、财政经济工作委员会、社会建设和教科文卫工作委员会、农牧和环资城乡建设工作委员会。办公室下设事业单位人大综合服务中心、机关预算联网监控中心。

（二）从预算单位构成看，纳入2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家，具体情况见表：

 

 

三、2023年度主要工作任务及目标

2023年，办公室将深入贯彻党的二十大和习近平总书记系列讲话精神，紧紧围绕旗委和旗人大常委会中心工作，以“四个机关”建设为统领，重点抓好以下几个方面工作。

（一）抓好干部素质提升工作。我们将以提升干部素质为重点，采取“请进来””走出去”等办法，通过自我学习提升、专题培训、派出学习等多种途径，全面提升机关干部的政治素质和业务能力，切实为常委会及机关履职提供保障。同时，努力为干部建平台、压担子，抓好年轻干部的培养选拔，积极开展轮岗交流、多岗锻炼，在政治上尊重，思想上关心，生活上照顾，从各个方面保障干部待遇，尽快让人大干部成长起来、担当重任。

（二）抓好规范化运行管理工作。立足新时代对地方人大工作提出的新要求，围绕常委会重点工作，把握工作规律，优化工作流程，加强工作统筹，增强日常服务的规范性和科学性。全面加强与四套班子办公室及各镇各部门办公室的沟通衔接，统筹、协调各委员会工作，确保人大整体工作按时序推进、高质量完成。要以制度建设为抓手，切实抓好干部出勤请假、财务管理以及车辆管理等工作。要建立健全机关党建、党风廉政建设、意识形态、宣传思想、深化改革、依法治旗、机关工会以及信息报送等工作，并真正形成建设学习型机关的长效机制、处理突发事件的快速应急机制、落实领导批示的周到服务机制、目标管理考核的及时督查机制，推动人大常委会机关各项工作制度化、规范化和科学化开展。

（三）抓好信息化建设管理工作。注重智慧人大建设，以信息化建设为目标，不断推动人大官方网站、微信公众平台建设，着力推进便捷办公、预算审查、代表服务、网上信访等信息系统运用，加强与上级和旗区人大办公室沟通对接，进一步推进机关的信息化建设水平，为常委会履职行权及机关运转提供便利。

（四）抓好统筹服务，其他工作有效开展。一是持续开展文明城市创建工作，提高认识、严肃纪律、明确责任，按照责任分工，做好宣传动员、志愿服务、文明劝导、环境卫生治理等工作，努力在城市面貌、精细化管理、公共环境卫生、群众满意度等方面取得新突破。二是抓好驻村包扶工作，按照旗委有关要求，与镇、嘎查密切配合，采取务实管用的措施，全面提升农牧民居住环境，使包扶嘎查农牧民群众增收致富。协调有关部门，协助塔班陶勒盖嘎查“两委”班子切实加强嘎查集体经济项目发展，创新发展思路，引进新技术，培育新产业，有效提高集体经济项目的组织化、市场化程度。三是要高度重视招商引资工作的重要性和紧迫性，牢固树立“全员参与”的理念，充分调动一切积极因素，整合各方资源，围绕我旗特色资源、主导产业、新兴产业做文章，依托优势资源，推动招商引资工作取得新进展。

 

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2023年度收入、支出预算总计预算1600.27万元，与上年相比收、支预算总计减少85.07万元，减少5.05%。

其中：

（一）收入预算总计1600.27万元。包括：

1.本年收入合计1600.27万元。

（1）一般公共预算拨款收入1600.27万元，与上年相比减少85.07万元，减少5.05%。主要原因是人员经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1600.27万元。包括：

1.本年支出合计1600.27万元。

（1）一般公共服务支出1337.93万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。与上年相比减少347.41万元，减少20.61%。主要原因是把功能分类分开列入养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金。

（2）社会保障和就业支出144.07万元，主要用于在职人员的养老保险及职业年金缴费。

（3）卫生健康支出38.67万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。

（4）住房保障支出79.61万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

2.年终结转结余0万元，主要原因不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算总计1600.27万元，包括本年收入1600.27万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1600.27万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算支出1600.27万元，其中：  

基本支出1354.27万元，占84.63%；

项目支出246万元，占15.37%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总预算1600.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少85.07万元，减少5.05%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1600.27万元。与上年相比减少85.07万元，减少5.05%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1337.93万元，与上年相比减少347.41万元。其中：

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1337.93万元，与上年相比减少347.41万元。主要原因是未分开列入各类科目，如养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为144.07万元，与上年相比增加144.07万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.04万元，与上年相比增加96.04万元，主要原因是未分开列入各类科目。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.02万元，与上年相比增加48.02万元，主要原因是未分开列入各类科目。

（三）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.67万元，与上年相比增加38.67万元，主要原因是未分开列入各类科目。

（四）住房保障（类）

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算79.61万元，与上年相比增加79.61万元，主要原因是未分开列入各类科目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1354.27万元，其中：

（一）人员经费1205.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助（遗属）。

（二）公用经费149.26万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及行政人员车改补贴、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年度一般公共预算拨款安排“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排“三公”经费预算支出2万元，比上年预算减少6万元，减少75%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少5万元，主要原因是1辆公务用车于2022年5月移交回国资办。

3.公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因是上级部门及比邻地区来人多数为接待办。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

 

 

2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年度预算安排项目8个，项目预算总金额246万元。其中：财政本年拨款金额246万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机关运行经费支出预算情况说明

2023年度机构运行经费预算支出149.26万元，与上年相比增加46.96万元，增长31.46%。主要原因是公开05表一般公共预算支出表中公用经费含行政人员车改补贴。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0元，其中：拟采购货物支出0元，拟采购工程支出0元，拟采购服务支出0元。

十三、国有资产占用情况说明

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤车0辆。特种专业技术用车0辆。业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。办公楼总面积940平方米，人大常委会机关办公使用。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目8个，公开项目占全预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目预算246万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、股资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转，完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指各部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛金花      联系电话：0477-7629954