2024年鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室本级预算公开

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责（鄂托克前旗人民代表大会常务委员会办公室主要职责）

（一）负责旗人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的服务工作。

（二）负责起草常委会的综合性文件，编印常委会简报，并负责信息及新闻宣传工作。

（三）负责常委会文书处理、档案资料管理和保密工作。

（四）征集、整理向常务委员会提出的议案，负责对议案、建议、批评和意见处理的催办工作。

（五）承办人民群众对旗人民政府、人民法院、人民检察院和国家工作人员的申诉、意见的具体工作；承办人民群众的来信来访工作和蒙古语言文字的翻译工作。

（六）负责常委会机关行政事务工作、接待工作和人事保卫工作。

（七）负责常委会机关的调查研究工作。

（八）组织协助本旗的自治区、市人大代表做好出席人代会的准备工作，负责旗出席市人大代表团的服务工作。

（九）为专门工作委员会履行职责提供必要的服务。

（十）承办旗人大常委会会议、党组会议和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及预算构成情况

（一）鄂托克前旗人民代表大会常务委员会内设机构（1办5委）：即办公室、人事代表选举工作委员会、监察和司法民族宗教工作委员会、财政经济工作委员会、社会建设和教科文卫工作委员会、农牧和环资城乡建设工作委员会。办公室下设事业单位人大综合服务中心、机关预算联网监控中心。

（二）从预算单位构成看，纳入2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家，具体情况见表：

 

 

三、2024年度主要工作任务及目标

2024年，旗人大常委会机关将继续认真贯彻党的二十大精神，立足“四个机关”定位，紧紧围绕全旗中心工作和旗人大常委会重点工作，学好业务、带好队伍，当好参谋、搞好服务，进一步在抓落实上下功夫，为推动旗人大常委会工作实效的提高提供更好的服务保障。一是增强学习意识。深化拓展主题教育成果，认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在旗人大常委会机关干部中深入人心、在具体工作中融会贯通、在执行制度上充分体现，使机关领导干部职工成为人大业务工作的行家里手和协调各方的综合性人才，切实提高机关整体工作能力和水平。二是增强参谋意识。认真做好各项本职工作，围绕常委会工作全局，充分发挥综合协调、服务保障作用，努力为常委会在行使决定、监督、任免职权及发挥代表作用上当好参谋、出好主意。三是增强服务意识。围绕“四个机关”建设目标，坚持人民至上理念，着力提升服务水平和服务能力，进一步开创人大机关工作新局面，坚定不移地深化改革创新，不断推进新时代人大工作与时俱进，完善发展，努力将旗人大常委会机关建设成为让党放心、人民群众满意的政治机关、国家机关、工作机关、代表机关。

 

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2024年度收入、支出预算总计预算1484.44万元，与上年相比收、支预算总计减少115.83万元，减少7.24%。

（一）收入预算总计1484.44万元。包括：

1.本年收入合计1484.44万元。

（1）一般公共预算拨款收入1484.44万元，与上年相比减少115.83万元，减少7.24%。主要原因是人员经费减少及公务用车经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1484.44万元。包括：

1.本年支出合计1484.44万元。

（1）一般公共服务支出1206.19万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。与上年相比减少131.74万元，减少9.85%。主要原因是把业务费未分开列入各类科目及人员经费减少、公务用车经费减少。

（2）文化体育旅游与传媒支出18万元，主要用于参加全市人大系统职工运动会。

（3）社会保障和就业支出140.07万元，主要用于在职人员的养老保险及职业年金缴费。

（4）卫生健康支出34.22万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。

（5）住房保障支出85.96万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

2.年终结转结余0万元，主要原因不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算总计1484.44万元，包括本年收入1484.44万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1484.44万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

2024年度支出预算支出1484.44万元，其中：  

基本支出1248.29万元，占84.09%；

项目支出236.15万元，占15.91%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总预算1484.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少115.83万元，减少7.24%。主要原因是人员经费减少及公务用车经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1484.44万元。与上年相比减少115.83万元，减少7.24%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1206.19万元，与上年相比减少347.41万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算988.04万元，与上年相比减少349.89万元。主要原因是把业务费未分开列入各类科目及人员经费减少、公务用车经费减少。

2.人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算146.15万元，与上年相比增加146.15万元。主要原因是把业务费未分开列入各类科目。

3.人大事务（款）人大代表履职提升（项）。年初预算71万元，与上年相比增加71万元。主要原因是把业务费未分开列入各类科目。

4.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算1万元，与上年相比增加1万元。主要原因是把业务费未分开列入各类科目。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

体育（款）群众体育（项）。年初预算18万元，与上年相比增加18万元，主要原因是把业务费未分开列入各类科目。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为140.07万元，与上年相比减少4万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.03万元，与上年相比减少11.01万元，主要原因是人员减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42.51万元，与上年相比减少5.51万元，主要原因是人员减少。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算12.53万元，与上年相比增加12.53万元，主要原因是未分开列入各类科目。

（四）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.22万元，与上年相比减少4.45万元，主要原因是人员减少。

（五）住房保障（类）

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算85.96万元，与上年相比增加6.35万元，主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1248.29万元，其中：

（一）人员经费1131.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助（遗属）。

（二）公用经费117万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及行政人员车改补贴、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年度一般公共预算拨款安排“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排“三公”经费预算支出2万元，比上年预算减少0万元，减少0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是不存在此项内容。

3.公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少0万元，主要原因是无。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年度预算安排项目8个，项目预算总金额236.15万元。其中：财政本年拨款金额236.15万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机关运行经费支出预算情况说明

2024年度机构运行经费预算支出117万元，与上年相比减少32.26万元，增长21.61%。主要原因是公开05表一般公共预算支出表中公用经费含行政人员车改补贴。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额42.36万元，其中：拟采购货物支出11.76元，拟采购工程支出0元，拟采购服务支出30.6元。

十三、国有资产占用情况说明

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤车0辆。特种专业技术用车0辆。业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。办公楼总面积940平方米，人大常委会机关办公使用。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目8个，公开项目占全预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目预算236.15万元，占全部项目预算的100%。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、股资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转，完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指各部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛金花      联系电话：0477-7629954